УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Деятельность / Финансово-экономическая деятельность / Предварительный бюджет образования в г.Новочеркасске - 2012г

БЮДЖЕТ на функционирование ОУ
И З   О Б Л А С Т Н О Г О      Б Ю Д Ж Е Т А - 359 972.8 тыс.руб.   М Е С Т Н Ы Й      Б Ю Д Ж Е Т - 600 494.5 тыс.руб.

РАСХОДЫ НА ЗАРПЛАТУ, ТСО, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ - 309 106.1 тыс.руб. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (с начислениями) - 48.6 %

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ - 23 515.9 тыс.руб. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - 17.3 %

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД СИРОТ - 235.8 тыс.руб. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ - 12.6 %

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - 523.4 тыс.руб. ПИТАНИЕ - 10 %

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В ДОУ - 12 227.7 тыс.руб. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - 2 % 2 %

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ ОПЕКУНАМ - 376.5 тыс.руб. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ - 9.5 %

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ - 750.1 тыс.руб.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ - 3 500.0 тыс.руб.

ЗАКУПКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ - 6 181.8 тыс.руб.

ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ - 634.2 тыс.руб.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ - 2 921.3 тыс.руб.

На заработную плату с начислениями в 2012 г выделяется дополнительно – 18124,0 тыс. руб., в т.ч.:
На выплату повышающего коэффициента за выслугу лет      8 000.0 тыс.руб.

Открытие новых групп в детских садах №№ 29, 37, 51     1 546.5 тыс.руб.

Открытие групп кратковременного пребывания в детских садах №№ 15, 19, 22, 42, 47, 49, 51, 57, 59     1 744.7 тыс.руб.

Открытие семейных детских садов (Постановление № 1405 от 3.08.2011г.)      857.4 тыс.руб.

Увеличение штатных расписаний, в связи с аттестацией сотрудников в течение года, увеличение выслуги лет      5 975.4 тыс.руб.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОУ – 7 690,0 тыс. руб., в т.ч.:
ДЕТСКИЕ САДЫ, всего      2 960.0 тыс.руб.

Ремонт кровли в МБДОУ №№ 11, 22, 30, 67     2 000.0 тыс.руб.

Ремонт теневых навесов в детских садах №№ 4, 11, 14, 16, 17, 29, 42, 47, 56, 57     560.0 тыс.руб.

Ремонт отопления в МБДОУ № 61      200.0 тыс.руб.

Ремонт теплотрассы в МБДОУ № 19      200.0 тыс.руб.

ШКОЛЫ, всего      3 830.0 тыс.руб.

Ремонт кровли в МБОУ СОШ №№ 6, 31     550.0 тыс.руб.

Ремонт медицинских кабинетов в МБОУ СОШ №№ 6, 19, 22, 23, 24     1 130.0 тыс.руб.

Ремонт отопления в МБОУ СОШ № 11      1 300.0 тыс.руб.

Ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 32      850.0 тыс.руб.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, всего      700.0 тыс.руб.

РЕМОНТ КРОВЛИ ППМСЦ "Диалог"      200.0 тыс.руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОУ :
Образовательноe учреждение В С Е Г О , тыс.руб. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, тыс.руб. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, тыс.руб.
МБОУ СОШ № 2 13 071.7 3 268.0 9 803.7
МБДОУ детский сад № 31 9 938.7 2 484.6 7 454.1
МБДОУ детский сад № 65 17 961.6 4 490.4 13 671.2
ИТОГО: 51 188.1 10 243.0 30 729.0

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОУ :
Проектные работы МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, тыс.руб.

Проектная документация на строительство физкультурно- оздоровительных площадок МБОУ СОШ № 3 798.9

Проектная документация по выносу подвальной угольной котельнойк МБОУ СОШ № 2 с переводом на газовое топливо 684.7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для ОУ :
Строительные работы МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, тыс.руб.

Вынос подвальной угольной котельной МБОУ СОШ №2 с переводом на газовое топливо 10 000.0

Технологическое присоединение к распределительным сетям для МБДОУ №65 2 000.0

Технологическое присоединение к распределительным сетям для МБОУ СОШ №2 2 000.0

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, тыс.руб.

Городская долгосрочная целевая программа повышение безопасности дорожного движения в городе Новочеркасске на 2007-2012 годы» 785.0

Городская долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия и профилактики наркозависимости на территории города Новочеркасска на 2011-2013 годы» /td> 700.0

Программа «Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных ДОУ на 2011-2014гг» 6 514.4

Городская долгосрочная целевая программа «Поддержка казачества г. Новочеркасска» 308.0

Городская долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма» 4 488.3

Городская долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность» 1 290.4